KSeF

KSeF do wysyłki

Kolejka faktur przed wysyłką: najpierw kontrola danych, potem XML FA(3), walidacja i dopiero świadoma wysyłka.

Faktura gotowa do wysyłki KSeF

Brak faktur w wybranym okresie.

Zapis dokumentu nie wysyła faktury automatycznie. Wysyłka jest dostępna dopiero na podglądzie dokumentu po kontroli XML FA(3).

1Robocza

Użytkownik zapisuje fakturę bez wysyłki.

2Kontrola danych

NIP, stawka VAT, płatność, rachunek i kontrahent.

3XML FA(3)

Dokument przygotowany do walidacji XSD.

4Sesja KSeF

Wysyłka dopiero po świadomej decyzji użytkownika.

5UPO / numer KSeF

Potwierdzenie zapisane w historii faktury.

Lista pokazuje, czy dokument ma komplet danych wymaganych przed walidacją XSD.

Typ dokumentu

Sprzedawca

Nabywca

Kwoty

Tryb KSeF

Rachunek i płatność

Walidacja XSD FA(3)

Bieżący miesiąc pokazuje faktury do obsłużenia teraz, a historia pozwala wrócić do starszych dokumentów.

DokumentNabywcaKwotaKontrolaKSeFNastępny krok